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安阳市肿瘤医院2019年度部门预算

目 录

第一部分 安阳市肿瘤医院概况 
一、医院基本情况及主要职能
二、单位构成
第二部分 安阳市肿瘤医院2019年度部门预算情况说明 
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算总体情况说明
三、支出预算总体情况说明
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、支出预算经济分类情况说明
七、政府性基金预算支出决算情况说明
八、“三公”经费支出预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
附件: 安阳市肿瘤医院2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
 

 

 第一部分
安阳市肿瘤医院

 

一、基本情况及主要职责

安阳市肿瘤医院(河南省科技大学第四附属医院)建于1972年,是党和政府在食管癌高发区建立的国内首家食管癌防治基地,是全国建院最早的地市级肿瘤专科医院和全国第一批三级甲等肿瘤专科医院。建院以来已为数十万肿瘤病人提供了优质的诊疗服务,是一所集医、教、研、防为一体的大型肿瘤专科医院。
二、单位构成
医院位于洹河之滨,占地面积100亩,现有职工1303人,开放床位1200张。医院科室齐全,设有内科、外科、胸科、妇科、介入科室等临床科室及手术室、ICU、病理科、影像科、超声科、内镜中心、日间手术室、检验科、输血科、放疗中心、核医学科、实验室、生物治疗室、体检中心等医技辅助科室。医院拥有多种现代化诊疗设备,螺旋断层与径照放射治疗系统、医科达VAMT加速器、瓦里安加速器、西门子加速器、伽马刀、海扶刀、3.0T磁共振、64排CT、ECT、氩氦刀、钼靶乳腺机、多种内镜及手术、麻醉、监护设备、上消化道肿瘤普查车等,为临床诊断和治疗提供了强有力的技术保障。

第二部分
安阳市肿瘤医院2019年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

2019年收入总计万元,支出总计60962.58万元,与2018年相比,收、支总计各减少1627.83万元,下降2%。

二、收入预算总体情况说明

2019年收入合计60962.58万元,其中:一般公共预算308万元; 政府性基金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2019年支出合计60962.58万元,其中:基本支出60962.58万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算308万元,政府性基金收支预算0万元。与 2018年相比,一般公共预算收支预算增加17万元,增长5%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算为308万元。主要用于基本支出中工资福利支出。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
2019年度一般公共预算财政拨款预算支出基本支出308万元,全部为人员费用中工资福利支出,包括基本工资210万元,离退休费个人部分98万元。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

我部门2019年“三公”经费预算为0万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年增加0万元。
九、其他重要事项的情况说明(以下各项内容如金额为0,仍需进行说明)
(一)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年我部门未开展此项工作。
)国有资产占用情况。
2019年期末,河南省安阳市肿瘤医院共有车辆9辆,其中:一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车5辆;单位价值50万元以上通用设备6台(套),单位价值100万元以上专用设备56台(套)。
 
 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指同级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
   附件:安阳市肿瘤医院2019年度部门预算表
2019年度部门预算表.xls